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第0205章 项目要收尾夯实经营案（第2页）

《皓龙港口经营预算方案》的基本内容是：

1、公司经营项目：船务导航及航行调度、码头泊位租赁、散货及包装货物装卸、货物运输、货物堆场租赁、仓库租赁、办公场地租赁、宿舍租赁、海上客运、海上货运等具体业务。

2、经营基础条件：

土地2100公顷，31500亩及2100万平方米；

5000吨级散货装卸泊位20个；

5000吨级普通包装货装卸泊位20个；

2000人客船码头泊位5个；快艇码头5个；

近海缓冲停船泊位200个（按照5000吨级泊位计算）；

散货堆场面积：600万平方米；

仓库面积：600万平方米；

可出租办公楼160万平方米；

可出住宿舍公寓楼160万平方米；

货运车辆停车位2000个；

小车辆停车位4000个。

港口配套服务：皓龙公司日常管理；航行定位、导航及调度；港机及运输设备维护维修。

3、公司经营目标：

经营期：1977年12月1日至1978年12月1日。试运营30天。从1979年1月1日正式全面投入运营。

散货码头：满泊率80%；周转率5天；货物吞吐量为：292万吨年。码头租租金及装卸费标准30美元吨，因此单项年收入为18000万美元。

包装货物码头：满泊率80%；周转率3天；货物吞吐量为：486.67万吨年。码头租金及装卸费标准30美元吨，因此单项年收入为：29000万美元年。

近海缓冲停船泊租赁：满泊率70%；停泊费：7200美元5000吨级日，因此单项收入为368万美元年。

散货堆场租赁：满场率90%，0.15美元平方米日，租金收入为29600万美元年。

仓库租赁：满场率90%，0.30美元平方米日，租金收人为59000万美元年。

办公楼租赁：满租率80%，0.90美元平方米日，租金收入为42000万美元年。

公寓楼（包括：内部酒店）租赁：满租率90%，0.80美元平方米日，租金收入为42000万美元年。

货运车辆停车位租赁：满租率90%，3.8美元位日，租金收入为250万美元年。

小车辆停车位租赁：满租率90%，1.8美元位日，租金收入为240万美元年。

客运码头及快艇码头的经营在上述经营成熟后，另行安排和预算。

因此上述进行项目总收入目标为：22，0458万美元年。

目前，皓龙公司已经收入上述物业及设施租金及押金等六个月（三个月预收租金，三个月押金）11，0229万美元。

4、公司经营成本预算：

公司总部管理费：

公司总部人工费：

总经办：总经理1人，常务副总1人，业务副总1人，营运副总1人；平均工资18000美元月，年开支86.4万美元；

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